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        2020年度州政府辦績效評價報告

        2021-06-30 10:40 作者: 來源:
        【字體:

        預算編碼:132

        評價方式:單位績效自評

        評價機構:績效自評工作小組

        報告時間:20216


        一、部門(單位)基本概況

        聯系人

        歐菊芳

        聯系電話

        8223609

        人員編制

        153

        實有人數

        117

        職能職責概述

        州政府辦為正處級全額撥款(行政)單位,執行行政單位會計制度。內設17個機構:綜合科、文電科、會議科、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、建議提案辦理科、信息科、督查室(州人民政府督查室)、州人民政府總值班室、協調聯絡科、行政財務科、人事科。另設機關黨委、離退休人員管理科。

        管理州人民政府駐北京聯絡處、上海聯絡處、長沙辦事處、深圳辦事處,州人民政府機關車隊、州大數據中心。

        主要職責:

        1、協助州人民政府領導同志審核或組織起草以州人民政府、州人民政府辦公室名義發布的公文。??

        2、研究州人民政府各部門和各縣市人民政府請示州人民政府的事項,提出審核意見,報州人民政府領導同志審批。??

        3、負責州人民政府會議的會務工作,協助州人民政府領導同志組織會議議定事項的實施。??

        4、根據州人民政府領導同志的指示,對有關問題進行協調,提出處理意見,報州人民政府領導同志決定。??

        5、辦理上級領導同志的批示,并督促落實。督促檢查州人民政府各部門和各縣市人民政府對州人民政府公文、會議決定事項及州人民政府領導同志有關指示的執行落實情況,并跟蹤調研,及時向州人民政府領導同志報告。??

        6、協助州人民政府領導同志組織處理需由州人民政府直接處理的突發事件;負責州人民政府值班工作,及時向州人民政府領導同志報告重要情況,協助處理各部門和各縣市向州人民政府反映的重要問題。

        7、負責組織起草州人民政府的文件、工作報告和主要領導講話,以及州人民政府領導同志交辦的其他文字綜合材料;圍繞全州經濟社會發展和政府中心工作牽頭組織調查研究,為領導科學決策提供建議。

        8、收集、整理、傳遞政務信息,為州人民政府領導同志決策和指導工作提供信息服務;編輯州人民政府機關刊物《湘西政報》。

        9、負責組織、指導、協調和監督全州政府信息公開和公共資源交易等工作。

        10、組織開展人大代表建議、政協提案辦理工作。??

        11、承辦州人民政府交辦的其他事項。

        年度主要

        工作內容

        任務1:抓好疫情防控工作;

        任務2:抓好綜合協調;

        任務3:高水平當好參謀助手;

        任務4:高質量抓好辦文辦會;

        任務5:嚴格值班值守;

        任務6:嚴格督查督辦促落實。

        年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

        1、新冠肺炎疫情發生后,州長高度重視,主動放棄春節和親人團聚機會,堅守一線、率先垂范,多次召開專題會議,親自安排部署,親自調度指揮。各位副州長根據疫情變化及時召集州直有關部門安排部署。州政府辦盡銳出戰,沖鋒在前,秘書長任全州新冠肺炎疫情聯防聯控綜合組組長,政府各副秘書長,辦公室副主任等相關領導嚴格職責分工,牽頭負責各專項小組,秘書六科、會議科、文電科、綜合科等科室全員全程參與疫情防控阻擊戰,其他各科室中心召之即來、來之即戰,從正月初四開始州政府辦所有干部職工全部返崗戰疫。

        2、全力做好國務院、國家部委及省政府相關領導來州考察調研協調服務工作,做好州政府領導開展的重大活動、重要會議、重要調研的綜合協調工作,做好與省政府辦公廳、州委辦銜接匯報,與州人大辦、州政協辦溝通對接,圓滿完成省政府主要領導3次來湘西考察調研以及30余次各級領導來州調研協調服務工作,完成湘西世界地質公園開園暨湘西文化旅游推介活動、十四屆州運會等10多次重大會議活動統籌協調工作,充分展現了州政府辦綜合服務水平,得到州政府主要領導的充分肯定。

        3、緊扣州政府工作重點和全州經濟社會發展脈搏,深入調查研究、深入分研判,及時形成決策意見,高質量撰寫政務信息,定期采編《政務要情》直送領導案頭,為領導科學決策提供參考建議?!毒鑳灮菡邇灦换荨贰读⒆阕尭哔|量發展說得清、導向明、好評價?? 外省市探索建立高質量發展指標體系》等文稿為政府領導決策提供了重要參考。

        4、優化以州政府名義召開的各類會議統籌安排,壓減會議規模、次數和時間,全年累計以州政府名義召開的全州性工作會議31次,同比減少22.5%,其中,以套開或視頻會議形式召開會議17次,占比達57%。減少發文數量、提升文件質量,全年以政府或政府辦行文372件,同比減少18.95%。

        5、進一步在上傳下達、群眾來電來訪、應急值守及突發事件信息報送等方面進行了全流程規范,率先推行主班副班制度,實行雙人雙崗值班,確保辦公室24小時電話暢通、信息暢通、辦事暢通、服務暢通。全年共處置上報突發事件241件,落實反饋省州領導突發事件信息批示81件,組織全州政府系統值班值守工作培訓2次,完成領導交辦的各類重要事項230多次,均實現了高效率、零失誤。

        6、進一步完善督查機制、改進督查方法、提升督查時效,全力推動督查督辦抓落實。今年來,累計開展各類專項督查9次,14件州長批示件辦結10件,4件正在跟蹤督辦,15件國務院“互聯網+督查”平臺留言以及省政府和省政府有關領導交辦的各類事項均100%核實辦結。全州政務督查督辦信息化系統上線運行,實現了與縣市區和州直各部門督查信息網絡互聯互通,全州督查信息化水平進一步提高。高標準辦好建議提案,州政府系統610件建議提案已100%辦結,滿意率達98%。

        二、部門(單位)收支情況

        年度收入情況(萬元)

        機構名稱

        收入合計

        其中:

        上年結轉

        公共財

        政撥款

        政府基金撥款

        納入專戶管理的非稅收入撥款

        其他

        收入

        州政府辦本級及二級機構匯總

        12414.95

        5722.93

        6635.77

        0

        0

        56.25

        1、州政府辦本級

        8267.87

        2896.13

        5315.74



        56

        2、二級機構1:州政府駐長沙辦事處

        438.93

        83.11

        355.82




        3、二級機構2:州政府駐北京聯絡處

        3381.79

        2678.37

        703.42




        4、二級機構2:州政府駐上海聯絡處

        140.39

        7.44

        132.70



        0.25

        5、二級機構2:州政府駐深圳辦事處

        185.97

        57.88

        128.09




        部門(單位)年度支出和結余情況(萬元)

        機構名稱

        支出合計

        其中:

        結余

        基本支出

        其中:

        項目支出

        當年結余

        累計結余

        人員支出

        公用支出

        州政府辦本級及二級機構匯總

        9278.49

        3690.51

        2818.23

        872.28

        5587.98

        -2586.47

        3136.46

        1、州政府辦本級

        7849.17

        2677.83

        2198.97

        478.86

        5171.34

        -2477.43

        418.7

        2、二級機構1:州政府駐長沙辦事處

        327.76

        221.17

        206.54

        14.63

        106.59

        28.06

        111.17

        3、二級機構2:州政府駐北京聯絡處

        807.53

        647.63

        320.78

        326.85

        159.9

        -104.11

        2574.26

        4、二級機構2:州政府駐上海聯絡處

        137.92

        69.27

        44.37

        24.9

        68.65

        -4.97

        2.47

        5、二級機構2:州政府駐深圳辦事處

        156.11

        74.61

        47.57

        27.04

        81.5

        -28.02

        29.86

        機構名稱

        三公經費

        合計

        其中:

        公務接待費

        公務用車運維費

        公務用車購置費

        因公出國出境費

        州政府辦本級及二級機構匯總

        354.66

        63.01

        172.09

        119.56


        1、州政府辦本級

        223.93

        7.68

        123.9

        92.35


        2、二級機構1:州政府駐長沙辦事處

        30.61

        6.31

        24.3



        3、二級機構2:州政府駐北京聯絡處

        69.47

        30.26

        12

        27.21


        4、二級機構2:州政府駐上海聯絡處

        17.7

        8

        9.7



        5、二級機構2:州政府駐深圳辦事處

        12.95

        10.76

        2.19



        機構名稱

        固定資產

        合計

        其中:

        其他

        在用固定資產

        出租固定資產

        州政府辦本級及二級機構匯總

        12909.19

        8790.55

        4118.64


        1、州政府辦本級

        2579.01

        2579.01



        2、二級機構1:州政府駐長沙辦事處

        3019.2

        399.41

        2619.79


        3、二級機構2:州政府駐北京聯絡處

        6921.78

        5422.93

        1498.85


        4、二級機構2:州政府駐上海聯絡處

        145.77

        145.77



        5、二級機構2:州政府駐深圳辦事處

        243.43

        243.43



        三、部門(單位)整體支出績效自評情況

        整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

        預期目標

        實際完成

        目標1:圍繞州委、州政府的中心工作,把工作做好;

        目標2:嚴格執行國家財務制度和財經紀律,合理開支、厲行節約;

        目標3:嚴控“三公經費”和重點費用開支,“三公經費”在去年支出基礎上不增長。

        1、州政府辦緊緊圍繞州委、州政府工作大局,服務中心,突出重點,很好的完成了政務服務效能、組織協調職能、助力社會事業及機關管理等方面的工作;

        2、制定的各項支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;資金的撥付有完整的審批過程和手續,合理開支、厲行節約;

        3、嚴控三公經費、降低一般運行經費、加強項目支出管理。2020年“三公經費”管理有效,公務用車運行維護費與比上年減少10.8%。

        整體支出

        績效定量目標及實施計劃完成情況

        評價內容


        績效目標

        完成情況

        產出目標

        (部門工作實績,包含上級部門和州委州政府布置的重點工作、實事任務等,根據部門實際進行調整細化)

        數量、質量、時效、成本指標

        指標1:

        公用經費控制率100%以下、預算完成率100%、政府采購執行率100%、三公經費控制率100%以下。

        公用經費控制率97.54%、預算完成率74.74%、政府采購執行率48.7%、三公經費控制率70.89%。

        指標2:

        圍繞州委、州政府的中心工作,把工作做好。

        目標工作任務已完成。州政府辦緊緊圍繞州委、州政府工作大局,服務中心,突出重點,很好的完成了政務服務效能、組織協調職能、助力社會事業及機關管理等方面的工作。

        指標3:

        實際完成工作任務達標率100%

        目標工作任務已完成,且達標率100%。



        指標4:

        2020年12月31日前全部完成

        截止2020年12月31日,目標任務已完成。

        效益目標

        (預期實現的效益)

        社會、經濟、生態效益

        指標1:

        助推動企業項目復工復產。

        全年3次組織籌辦政銀企對接座談會,幫助各市場主體破解資金難題。全州累計獎補企業到位財政資金2.3億元,減免市場主體稅費18.76億元,為企業辦理續貸、延期還款等貸款資金98億余元,減免國有資產房屋租金1.22億元,為一般工商業減免水電等各類費用1.3億元,極大破解了各市場主體發展困境。

        指標2:

        推動“三個落實”,鞏固脫貧成效,推動脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接。

        全力推動轉移就業促增收,今年來,駐點扶貧村保靖縣踏梯村和夯沙村分別實現貧困勞動力轉移就業232人、478人,同比分別增長5%和2.5%。全力以赴培育壯大特色產業促增收,全年夯沙村黃金茶產業總面積達到3000多畝,其中可采茶葉達1800畝、人均1.35畝,年產值達900余萬元。踏梯村柑橘、辣苗、蔬菜等當家特色產業總面積已達2576畝、人均1.2畝,特別是今年踏梯村辣苗和蔬菜產業實現了“一枝獨秀”,全村150余畝辣椒苗清倉銷售,收入約315萬元;黃瓜、西紅柿等各類蔬菜350余畝,實現收入210多萬元。趴趴柑、紅美人柑橘新品種供不應求,臍橙、椪柑在市場極不景氣情況下產銷兩旺,實現收入200多萬元。

        社會公眾或服務對象滿意度

        指標1:

        社會公眾或服務對象滿意度達90%以上。

        根據100分滿意度調查表顯示,有效調查問卷社會公眾(A卷)、服務對象(B卷)、部門職工(C卷)滿意度為91.1%。

        績效自評綜合得分

        91

        評價等次

        四、評價人員

        姓? 名

        職務/職稱

        單? 位

        簽? 字

        歐菊芳

        科長

        湘西自治州人民政府辦公室


        曾世圣

        副主任

        湘西州大數據中心


        胡蓉

        副科長

        湘西自治州人民政府辦公室


        田萊

        科員

        湘西自治州人民政府辦公室


        張文騰

        科員

        湘西州大數據中心


        評價組組長簽署意見:

        評價組組長(簽字):

        年??? 月??? 日

        部門(單位)意見:

        部門(單位)負責人(簽字):??????????????? 部門(單位)(蓋章):

        年??? 月??? 日

        財政部門歸口業務科室意見:

        政部門歸口業務科室負責人(簽字):???????? 財政部門歸口業務科室(蓋章):

        年??? 月?? 日






















        湘西土家族苗族自治州人民政府辦公室

        2020年度整體支出績效自評報告

        為進一步規范財政資金管理,建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,強化部門責任意識,切實提高財政資金使用效益,提升預算績效管理水平,根據《湖南省財政廳關于印發<湖南省預算支出績效評價管理辦法>的通知》(湘財績〔2020〕7號)和湘西自治州財政局《湘西自治州州級預算部門整體支出績效自評操作規程》(州財績〔2021〕6 號)及《湘西自治州財政局關于開展2020年度州直預算部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》州財績[2021]8號的文件精神,湘西土家族苗族自治州人民政府辦公室(以下簡稱“州政府辦”)對本單位的單位預算整體支出進行了績效自評。本次評價遵循了“科學規范、公正公開、分類管理、績效相關”原則,運用較科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對州農機事務中心2020年度單位整體支出的績效情況進行了客觀、公正的評價?,F將情況匯報如下:

        一、部門概況

        (一)部門基本情況及職責概述

        州政府辦為正處級全額撥款(行政)單位,執行行政單位會計制度。內設17個機構:綜合科、文電科、會議科、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、建議提案辦理科、信息科、督查室(州人民政府督查室)、州人民政府總值班室、協調聯絡科、行政財務科、人事科。另設機關黨委、離退休人員管理科。

        管理州人民政府駐北京聯絡處、上海聯絡處、長沙辦事處、深圳辦事處,州人民政府機關車隊、州大數據中心。

        主要職責:

        1、協助州人民政府領導同志審核或組織起草以州人民政府、州人民政府辦公室名義發布的公文。

        2、研究州人民政府各部門和各縣市人民政府請示州人民政府的事項,提出審核意見,報州人民政府領導同志審批。

        3、負責州人民政府會議的會務工作,協助州人民政府領導同志組織會議議定事項的實施。

        4、根據州人民政府領導同志的指示,對有關問題進行協調,提出處理意見,報州人民政府領導同志決定。

        5、辦理上級領導同志的批示,并督促落實。督促檢查州人民政府各部門和各縣市人民政府對州人民政府公文、會議決定事項及州人民政府領導同志有關指示的執行落實情況,并跟蹤調研,及時向州人民政府領導同志報告。

        6、協助州人民政府領導同志組織處理需由州人民政府直接處理的突發事件;負責州人民政府值班工作,及時向州人民政府領導同志報告重要情況,協助處理各部門和各縣市向州人民政府反映的重要問題。

        7、負責組織起草州人民政府的文件、工作報告和主要領導講話,以及州人民政府領導同志交辦的其他文字綜合材料;圍繞全州經濟社會發展和政府中心工作牽頭組織調查研究,為領導科學決策提供建議。

        8、收集、整理、傳遞政務信息,為州人民政府領導同志決策和指導工作提供信息服務;編輯州人民政府機關刊物《湘西政報》。

        9、負責組織、指導、協調和監督全州政府信息公開和公共資源交易等工作。

        10、組織開展人大代表建議、政協提案辦理工作。

        11、承辦州人民政府交辦的其他事項。

        (二)單位年度整體支出績效目標,州級專項資金績效目標、其他項目支出績效目標

        單位年度整體支出績效目標:

        1、圍繞州委、州政府的中心工作,把工作做好;

        2、嚴格執行國家財務制度和財經紀律,合理開支、厲行節約;

        3、嚴控“三公經費”和重點費用開支,“三公經費”在去年支出基礎上不增長。

        單獨評價的州級專項資金績效目標:

        1、智慧湘西專項:進一步鞏固州政務云、州數據共享服務平臺、數據通、國地通等智慧湘西公共技術平臺建設成果;創新建設應用智慧湘西APP、智慧湘西綜合協調辦公系統,著力提高人民群眾幸福感、獲得感;強化對放管服改革的數據和技術支撐,創新建設政務服務數據調度支撐平臺,破解政務服務等平臺數據共享互通難題。積極申報地方政府專項債券資金,做好“十四五”規劃前期智慧湘西建設項目籌備工作,為數字經濟發展夯實基礎。

        其他項目支出績效目標:

        1、網絡平臺運行及設備維護費:保證州政府網絡平臺運行、機房服務器運行穩定,政府網站群信息及時公開;

        2、政府辦綜合協調專項經費:召開調研會議,圍繞州委、州政府中心工作開展調研;實施大督查工作機制,確保每項工作都能得到及時落實;推進金融創新,助推精準扶貧;加強州政府機關事務服務中心能力建設,抓好州政府機關駐地暨行政中心搬遷工作;抓實精準扶貧工作,如期完成駐點扶貧任務;創建“五型”機關;繼續深化“放管服”改革,落實簡政放權要求,全面提升政務公開水平。

        3、州掛職干部工作經費:根據州委、州政府的重要工作和重大部署,推動全州經濟發展和促進政府中心工作更好地開展,為領導科學決策提供建議;

        4、推進辦項目經費:全面推進重要政策、重要決策全面落實。

        5、大數據中心平臺運行經費:進一步加強全州政府網站和政務新媒體管理,落實落地《政府網站管理辦法》,按照辦法規定,逐步規范政府網站集約化管理,落實各級各部門網站的建設、管理、運維,保障政府網站安全、高效運行,提高政府網站政府信息公開的時效性和準確性,增強政府網站公共服務功能。進一步加強全州政府網站集約化平臺、電子政務外網、電視電話會議及幻真會議和政府信息化運維保障工作,按照國家電子政務外網技術指南標準,完成本級電子政務統一互聯網出口實施。

        6、會議經費:計劃召開本部門二類會議、三類會議40次以上,3000人以上。

        7、招商引資經費:加強對外聯絡,提升招商引資水平。

        8、搞好內部客房運營,為來京公務提供后勤服務保障。為州領導來京公務提供客房接待服務,完成信訪維穩、招商引資、聯絡服務等工作任務。

        9、信息服務專項經費(駐深圳辦事處):全年控制接待標準,按工作計劃有序進行;

        10、引進推介招商車輛運行信息網絡專項經費(駐上海辦事處):協助上海湘西商會去各地區考察項目,做好滬企業來湘西考察工作的聯絡,繼續抓好湘西酒鬼、瀘溪碰柑、湘西黃牛、鳳凰紅心獼猴桃在滬銷售。圍繞州委州政府的中心工作,開發信息資源,建立、健全信息網絡;

        二、一般公共預算支出情況

        (一)基本支出情況

        2020年州政府辦基本支出決算數36,905,126.10元,其中:工資福利支出24,353,296.90元,商品和服務支出8,403,265.09元,對個人和家庭的補助3,828,999.24元,資本性支出319,564.87元。

        (二)項目支出情況

        2020年州政府辦項目支出決算數55,879,846.93元,其中:工資福利支出360,896.75元,商品和服務支出44,671,798.54元,資本性支出10,847,151.64元。

        1、單獨評價的州級專項資金:智慧湘西專項,2020年度共支出3682.2萬元,項目資金由州智慧辦使用;

        2、其他項目支出1905.78萬元,其中:網絡平臺運行及設備維護費67萬元、政府辦綜合協調專項經費574.43萬元、州掛職干部工作經費102萬元、推進辦項目經費33.9萬元、大數據中心平臺運行經費604.64萬元、會議經費54.76萬元、財稅收入獎105萬元(發放財稅收入目標獎,州財政局40萬元、州稅務局65萬元)、政府遷建資金54萬元(用于新行政中心弱電工程建設尾款)、招商引資經費126.55萬元、客房運營及大樓維護125萬元、信息服務專項經費31.5元、引進推介招商車輛運行信息網絡專項經費27萬元。

        三、政府性基金預算支出情況

        本單位2020年度無政府性基金預算支出情況。

        四、國有資本經營預算支出情況

        本單位2020年度無國有資本經營預算支出情況。

        五、社會保險基金預算支出情況

        本單位2020年度無社會保險基金預算支出情況。

        六、部門整體支出績效情況

        (一)年度部門總體運行情況及取得的成績

        2020年,在州委州政府的堅強領導下,在州政府領導的關心支持下,州政府辦公室全體同志以絕對的政治忠誠、高度的政治擔當,務實篤行,踏實工作,辦公室各項工作取得了新成績,服務水平有了新進步:

        1、推行全員績效管理機制,強化辦公室預算資金管理,科學編制年度部門預算,按時、足額轉撥預算資金,無截留、擠占、挪用資金現象。以財經制度為準繩,進一步規范財務報賬行為,對每筆預算支出都做到先審核再支付,加大支出審核監督力度,杜絕漏洞,減少浪費,節約開支。嚴控三公經費,降低一般運行經費、加強項目支出管理。

        2、推動企業項目復工復產。全年3次組織籌辦政銀企對接座談會,幫助各市場主體破解資金難題。全州累計獎補企業到位財政資金2.3億元,減免市場主體稅費18.76億元,為企業辦理續貸、延期還款等貸款資金98億余元,減免國有資產房屋租金1.22億元,為一般工商業減免水電等各類費用1.3億元,極大破解了各市場主體發展困境。

        3、推動“三個落實”,鞏固脫貧成效,推動脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接。全力推動轉移就業促增收,今年來,駐點扶貧村保靖縣踏梯村和夯沙村分別實現貧困勞動力轉移就業232人、478人,同比分別增長5%和2.5%。全力以赴培育壯大特色產業促增收,全年夯沙村黃金茶產業總面積達到3000多畝,其中可采茶葉達1800畝、人均1.35畝,年產值達900余萬元。踏梯村柑橘、辣苗、蔬菜等當家特色產業總面積已達2576畝、人均1.2畝,特別是今年踏梯村辣苗和蔬菜產業實現了“一枝獨秀”,全村150余畝辣椒苗清倉銷售,收入約315萬元;黃瓜、西紅柿等各類蔬菜350余畝,實現收入210多萬元。趴趴柑、紅美人柑橘新品種供不應求,臍橙、椪柑在市場極不景氣情況下產銷兩旺,實現收入200多萬元。

        4、全力做好國務院、國家部委及省政府相關領導來州考察調研協調服務工作,做好州政府領導開展的重大活動、重要會議、重要調研的綜合協調工作,做好與省政府辦公廳、州委辦銜接匯報,與州人大辦、州政協辦溝通對接,圓滿完成省政府主要領導3次來湘西考察調研以及30余次各級領導來州調研協調服務工作,完成湘西世界地質公園開園暨湘西文化旅游推介活動、十四屆州運會等10多次重大會議活動統籌協調工作,充分展現了州政府辦綜合服務水平,得到州政府主要領導的充分肯定。

        5、優化以州政府名義召開的各類會議統籌安排,壓減會議規模、次數和時間,全年累計以州政府名義召開的全州性工作會議31次,同比減少22.5%,其中,以套開或視頻會議形式召開會議17次,占比達57%。減少發文數量、提升文件質量,全年以政府或政府辦行文372件,同比減少18.95%。

        6、率先推行主班副班制度,實行雙人雙崗值班,確保辦公室24小時電話暢通、信息暢通、辦事暢通、服務暢通。全年共處置上報突發事件241件,落實反饋省州領導突發事件信息批示81件,組織全州政府系統值班值守工作培訓2次,完成領導交辦的各類重要事項230多次,均實現了高效率、零失誤。

        7、全年累計開展各類專項督查9次,14件州長批示件辦結10件,4件正在跟蹤督辦,15件國務院“互聯網+督查”平臺留言以及省政府和省政府有關領導交辦的各類事項均100%核實辦結。全州政務督查督辦信息化系統上線運行,實現了與縣市區和州直各部門督查信息網絡互聯互通,全州督查信息化水平進一步提高。高標準辦好建議提案,州政府系統610件建議提案已100%辦結,滿意率達98%。

        (二)績效評價分析

        1、績效目標設定:設立的整體績效目標符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃、符合“三定”方案確定的職責與部門制定的中長期實施規劃??冃е笜饲逦?,與部門年度的任務數相對應,并與本年度部門預算資金相匹配。

        2、預算配置:2020年末實際在職人員為117人,編委核定的編制人數為153人,在職人員控制率為76.47%;2020年“三公經費”預算總額5,003,041.81元,與上年度4,752,105.00元相較,“三公經費”變動率為5.28%;人員成本的控制程度情況符合規定要求,“三公經費”變動超出標準。

        3、預算執行情況:2020年度,年初結轉和結余57,229,321.85元,年初預算32,720,900.00元,本年追加34,199,323.18元,年末結轉和結31,364,572.00元,預算完成率74.74%、預算調整率104.52%;預算完成較低,本年追加數較大,預算調整率較高。

        4、預算管理情況:2020年度,預算安排公用經費為8,615,600.00元、實際公用經費支出為8,403,265.09元,公用經費控制率為97.54%;“三公經費”年初預算數5,003,041.81元、實際支出數3,546,568.64元,“三公經費”控制率70.89%;政府采購年初預算805,000.00元、實際政府采購金額為392,021.87元,政府采購執行率48.7%;預算管理情況較好,未出現經費超出預算的情況。

        5、管理制度制訂及資金管理:建立各項管理制度,有內部財務管理制度、會計核算制度、公務接待制度、出差管理辦法、公車管理、會議制度、厲行節約制度等制度,相關管理制度合法、合規、完整,且到有效執行;資金使用合規,撥付有完整的審批過程和手續,無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

        6、資產管理:制定了合法、合規、完整的資產管理制度,相關資產管理制度得到有效執行,資產保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、收入及時足額上繳,資產賬務管理合規,賬實相符。

        7、履職效益

        ①經濟效益和社會效益:高效率搞好綜合協調,做好州政府領導開展的重大活動、重要會議、重要調研的綜合協調工作,做好與省政府辦公廳、州委辦銜接匯報,與州人大辦、州政協辦溝通對接;高水平當好參謀助手,高質量撰寫政務信息,定期采編《政務要情》直送領導案頭,為領導科學決策提供參考建議;高質量抓好辦文辦會,優化以州政府名義召開的各類會議統籌安排,壓減會議規模、次數和時間;高標準嚴格值班值守,推行主班副班制度,實行雙人雙崗值班,確保辦公室24小時電話暢通、信息暢通、辦事暢通、服務暢通;高精度推進督查落實,進一步完善督查機制、改進督查方法、提升督查時效,全力推動督查督辦抓落實。

        ②行政效能:全面加強黨風廉政建設,切實履行主體責任,嚴格責任落實,著力規范內部管理,進一步嚴明工作紀律,執紀問責,為改進作風,提升服務效能提供了制度保障,在促進部門改進文風會風,加強經費及資產管理,努力推行陽光政務黨務公開,提高行政效率,降低行政成本上都取得了良好效果。

        ③社會公眾或服務對象滿意度:本次績效自評,我們向社會群眾、服務對象、本部門內部員工發放問卷調查90份(本部門員工30份、服務對象30份、社會群眾30份),從收回的問卷調查了解,社會公眾對本部門的工作現狀評價及履職效果、厲行節約、信息公開等各方面均給予了滿意的評價,滿意度分別為:服務對象為92%、社會群眾88%、部門內部員工為99%,社會公眾或服務對象綜合滿意度=(服務對象滿意度×50%+社會公眾滿意度×40%+部門內部員工滿意度×10%)=91.1%。

        七、綜合評價情況及評價結論

        根據評價指標體系測算,州政府辦單位整體支出績效評價得分是:預算執行率為7分、產出績效為44分、效益績效為30分、社會滿意度為10分,總績效為91分。評價結果等次為“優”。

        八、主要經驗做法、存在的問題及原因分析

        1、年初預算的編制,與實際需求差距較大,部分項目資金預算未納入年初預算,導致年內預算追加較大,預算調整率較高,影響單位評分及評價等次。

        2、存在部分支出進度較慢、預算資金結轉結余較多,造成結轉結余率較高。

        3、政府采購年初預算與實際執行偏差大,政府采購預算編制準確性有待提高。

        九、有關建議

        (1)強化預算執行,提高預算完成。嚴格按項目和進度執行預算,合理安排資金支出,增強預算執行的規范性和嚴肅性;完善項目責任制,業務科室為項目實施責任單位,應加強與財務部門的溝通協調和項目實施,定期做好預算執行分析,及時了解預算執行差異,合理調整、糾正預算執行偏差,加快預算的執行進度,減少存量資金,切實提高預算完成率及資金使用效益。

        (2)科學合理編制政府采購預算,強化政府采購預算執行,確保政府采購預算切合單位實際。?

        十、績效自評結果擬應用和公開情況

        州財政局將組織專家或根據需要組織州級預算部門的財務、業務人員對績效自評工作質量進行抽查和評審,抽查和評審結果在州本級范圍內進行通報。本單位部門整體支出績效自評情況將按照要求匯總公開,接受社會公眾監督。并將以此次自評結果為依據,進一步加強對績效目標自評結果的運用,重視績效自評發現的問題,并進行認真整改、落實到位。

        十一、其他需要說明的問題

        1、2020年度項目支出決算數5587.98萬元中,包含州智慧辦支出3682.2萬元、州推進辦支出33.9萬元;

        2、2020年度政府采購執行率偏低(48.7%),如根據評分標準,該項指標不應計分,但考慮到本辦已實施的政府采購均是按政府集中采購相關規定執行,政府采購審批手續完備,本辦該項指標作評4分處理,未作全部扣分。



        附件:

        1、州政府辦關于開展2020年度部門整體支出績效自評工作的通知

        2、州級預算部門整體支出績效評價基礎數據表

        3、州級預算部門整體支出績效自評表

        4、州級預算部門項目支出績效自評表



        相關解讀:
        附件1、關于開展2020年度部門整體支出績效自評工作的通知.pdf
        附件2、基礎數據表.docx
        附件3、整體支出績效自評表.docx
        附件4、項目支出績效自評表.docx
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