• <tbody id="ohpvl"><nobr id="ohpvl"></nobr></tbody>

    <bdo id="ohpvl"></bdo>
    1. <bdo id="ohpvl"></bdo>

        2020年度湘西州政府駐北京聯絡處部門決算

        2021-09-14 15:49 作者: 來源:湘西州人民政府
        【字體:

        目錄

        第一部分單位概況

        一、部門職責

        二、機構設置

        第二部分2020年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

        第三部分2020年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

        八、政府性基金預算收入支出決算情況

        九、國有資本經營預算支出決算情況

        十、關于2020年度預算績效情況的說明

        十一、其他重要事項情況說明

        第四部分名詞解釋

        第五部分附件


        第一部分?單位概況

        一、 部門職責

        (一)加強與中央和國家機關各部門、周邊單位的聯系,做好政務聯絡、友好往來等工作;加強與在京湘籍人士、社會各界人士等聯絡,爭取其對湘西經濟社會發展的支持幫助。

        (二)加強與在京企業、科研院所、高等院校等聯絡,為湘西引資引才引智牽線搭橋,為湘西在京務工等人員提供相關服務,促進人力資源流動。

        (三)負責州領導在京公務活動的接待服務工作,為州直單位和各縣市在京公務活動提供必要的支持。

        (四)按照州委、州政府的部署要求,宣傳、推介湘西,做好招商引資工作。

        (五)加強與有關職能部門的溝通協調,牽頭做好信訪維穩工作,處置突發事件,配合做好維護首都穩定的有關工作。

        (六)圍繞州委、州政府的中心工作,收集、整理、報送重要信息,為州委、州政府提供決策參考和信息服務。

        (七)完成州委、州政府交辦的其他任務。

        二、機構設置及決算單位構成

        (一)內設機構設置。

        湘西州政府駐北京聯絡處是正處級全額撥款事業單位,內設機構包括:辦公室、對外聯絡科、維穩綜合科;下設二級機構:服務中心(非獨立核算的差額事業單位)。2020年末共有編制17名,其中:參公管理編制9名,差額事業編制8名。年末實有人數11人,其中:參公管理6人,差額事業5人。差額退休人員4人。另有跟班學習人員1人,聘用人員8人。

        (二)決算單位構成。

        湘西州政府駐北京聯絡處2020年部門決算公開單位僅包括湘西州政府駐北京聯絡處單位本級,無獨立核算的二級預算單位。


        第二部分?部門決算表



        第三部分?2020年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2020年度收、支總計3381.79萬元。與2019年相比,增加9.02萬元,增長0.27%,主要是因為年初結轉和結余比上年增加(一般公共預算財政撥款)。

        二、收入決算情況說明

        本年收入合計703.42萬元,其中:財政撥款收入703.42萬元,占100%;無上級補助收入;無事業收入;無經營收入;無附屬單位上繳收入;無其他收入。

        三、支出決算情況說明

        本年支出合計807.53萬元,其中:基本支出647.63萬元,占80.2%;項目支出159.9萬元,占19.8%;無上繳上級支出;無經營支出;無對附屬單位補助支出。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2020年度財政撥款收、支總計1621萬元,與2019年相比,增加9.02萬元,增長0.56%,主要是因為年初財政撥款結轉和結余比上年增加(一般公共預算財政撥款)。

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        (一)財政撥款支出決算總體情況

        2020年度財政撥款支出807.53萬元,占本年支出合計的100%,與2019年相比,財政撥款支出增加113.13萬元,增長16.29%,主要原因是:根據北京消防安全檢查要求對湘西大廈西側內部道路整體改造81.9萬元;更新公務用車1臺公務用車購置費27.21萬元。

        (二)財政撥款支出決算結構情況

        2020年度財政撥款支出807.53萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出743.59萬元,占92.08%;社會保障和就業(類)支出23.59萬元,占2.92%;衛生健康(類)支出23.75萬元,占2.94%;住房保障(類)支出16.6萬元,占2.06%。

        (三)財政撥款支出決算具體情況

        2020年度財政撥款支出年初預算數為860.66萬元,支出決算數為807.53萬元,完成年初預算的93.83%,其中:

        1、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。

        年初預算為562.49萬元,支出決算為583.69萬元,完成年初預算的103.77%,決算數大于(小于)年初預算數的主要原因是:根據北京消防安全安全檢查要求對湘西大廈西側內部道路整體改造81.9萬元;更新公務用車1臺公務用車購置費27.21萬元。

        2、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)。

        年初預算為225萬元,支出決算為139.9萬元,完成年初預算的62.18%,決算數小于年初預算數的主要原因是:受疫情影響非稅收入征收計劃減少,預算調整后預算非稅撥款減少,項目經費減少120萬元,支出大于收入的部分從年初財政撥款結轉中繼續使用(上年未完結工作當年繼續開展)。

        3、一般公共服務(類)商貿事務(款)招商引資(項)。

        年初預算為0萬元,支出決算為20萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:按慣例由州商務局年初統一上報預算,用于駐外招商引資,決算才在本單位填報。

        4、社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險經辦機構(項)。

        年初預算為0萬元,支出決算為0.37萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:增加工傷保險繳費費用。

        5、社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。

        年初預算為1.77萬元,支出決算為5.19萬元,完成年初預算的293.22%,決算數大于年初預算數的主要原因是:增加事業單位退休人員的文明單位、平安治理、民族團結進步創建單位獎金撥款。

        6、社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。

        年初預算為0萬元,支出決算為0.14萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:增加事業單位差額退休人員由單位自己負擔的民族補貼、獨生子女補貼。

        7、社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出。

        年初預算為29.09萬元,支出決算為17.89萬元,完成年初預算的61.5%,決算數小于年初預算數的主要原因是:實際繳費減少,參公人員不交職業年金單位部分。

        8、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療。

        年初預算為23.8萬元,支出決算為23.75萬元,完成年初預算的99.79%,決算數小于年初預算數的主要原因是:實際繳費減少。

        9、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金。

        年初預算為18.51萬元,支出決算為16.6萬元,完成年初預算的89.68%,決算數小于年初預算數的主要原因是:實際繳費減少。

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2020年度財政撥款基本支出647.63萬元,其中:人員經費320.78萬元,占基本支出的49.53%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出;公用經費326.85萬元,占基本支出的50.47%,主要包括辦公費、手續費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、公務用車購置。

        七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

        (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

        “三公”經費財政撥款支出預算為85萬元,支出決算為69.47萬元,完成預算的81.73%,其中:

        因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%,決算數等于年初預算數,與上年相同。

        公務接待費支出預算為45萬元,支出決算為30.26萬元,完成預算的67.24%,決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格控制接待規模、標準,盡量節約開支,與上年相比增加8.41萬元,增長38.49%,增長的主要原因是加大各項職能工作的服務銜接力度。

        公務用車購置費及運行維護費支出預算為40萬元,支出決算為39.21萬元,完成預算的98.03%,決算數小于年初預算數的主要原因是盡量節約開支,用于車改保留2臺公務用車的保險、維修、過路過橋、燃料、停車等費用,與上年相比增加27.21萬元,減少(增長)226.75%,增長的主要原因是一臺公務用車發動機因不符合北京市車輛上路標準且超過使用年限,經上報同意更換。

        (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

        2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算30.26萬元,占43.56%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算39.21萬元,占56.44%。其中:

        1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年無因公出國(境)支出。

        2、公務接待費支出決算為30.26萬元,全年共完成餐飲接待290批次、1785人次,車輛接待1368車次,客房住宿接待650人(間)次,主要是開展來京公務、信訪維穩、招商引資、對外聯絡、宣傳推介、溝通協調等職能工作發生的接待支出。包括州直各部門來京銜接、匯報、對接項目的接待服務,與州委、州政府重點工作對接服務,與中航油湘西機場、田園綜合體、渝湘鐵路等項目的對接服務,完成州下達的新引進落地項目5個,促進北京農產品批發龍頭企業與湘西州農產品專業合作社戰略合作簽約、邀請9家相關企業赴湘西進行實地考察等工作。

        3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為39.21萬元,其中:公務用車購置費27.21萬元,湘西州政府駐北京聯絡處(單位本級)更新公務用車1輛。公務用車運行維護費12萬元,主要是公車維護、保險、燃料、過路過橋等支出,截止2020年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

        八、政府性基金預算收入支出決算情況

        本單位無政府性基金收支。

        九、國有資本經營預算支出決算情況

        本單位無國有資本經營收支。

        十、關于2020年度預算績效情況的說明

        通過對州政府辦公室整體績效進行評價,并對2020年11項項目支出績效進行自評,實施績效評價的指標評分。根據評價指標體系測算,州政府辦單位整體支出績效評價得分為91分,評價結果等次為“優”。州政府辦部門預算績效管理開展情況,績效目標和績效評價報告等情況已按要求在網站上進行公開,報告見附件。本單位為州政府辦下設駐外機構,績效評價為州政府辦整體匯總評價。

        十一、其他重要事項情況說明

        (一)關于機關運行經費支出情況

        本部門2020年度機關運行經費支出326.85萬元,比上年決算數增加48.05萬元,增長17.23%,人均基本支出超過20萬元/人。主要原因是:一是我單位現有參公管理6人,差額事業5人,長期聘用人員8人,跟班學習人員1人,上述20人所有開支費用均需由財政非稅撥款負擔,單位實際人均基數為20人,超過決算在編11人,因此人均數值顯示比實際人均數值要高。二是因我單位工作職能需要,特別是招商、信訪、接待任務重,辦公費包含并不限于僅本單位人員開支,同時包括為配合其他單位來京招商、信訪、接待活動時所需要支出的不能獨立核算的零星辦公費用,如打印耗材、辦公用品、防疫用品、車輛服務、對外聯絡等支出,因為實際機關運行不僅包含本單位的實有人員20人,還包含了不能單獨核算的配合其他單位來京工作的零星辦公開支。三是上年度較長一段時間處于客房修繕期,客房不能營業,但今年隨著職能工作走上正軌,為完成績效考核管理目標,招商引資、公務接待、信訪維穩、對外聯絡、客房運營等活動增多,相關運行經費比上年增加。四是根據北京消防安全檢查要求對湘西大廈西側內部道路整體改造81.9萬元;更新公務用車1臺公務用車購置費27.21萬元,因此維修費和公車購置費比上年增加。

        (二)一般性支出情況

        2020年本部門無開支會議費;開支培訓費1.11萬元,用于本單位參加省駐京維穩勸返系統組織的培訓班3人0.75萬元;本單位組織2次20人/次黨課學習培訓,邀請老師講課費0.36萬元。

        (三)政府采購支出情況

        本部門2020年度政府采購支出總額32.34萬元,其中:政府采購貨物支出32.34萬元。主要采購項目為公務用車更換1臺27.21萬元;疫情防控測設備1臺1.25萬元;辦公臺式電腦3臺1.62萬元。因本單位在北京辦公,不方便集中采購,采購貨物就近在北京獨立完成。

        (四)國有資產占用情況

        截至2020年12月31日,本單位和下屬二級單位共有車輛9輛,其中,參加機關單位公車改革批準保留的公務用車2臺(為其他用車2輛,其他用車主要是日常辦公用車);未參加事業單位公車改革的接待服務用車7臺(屬于下屬差額事業單位用車,暫不符合車改范圍)。單位價值100萬元以上專用設備臺(套),中央空調1套。


        第四部分?名詞解釋

        一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常職能工作而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。公用支出主要用于開展來京公務、信訪維穩、招商引資、對外聯絡、宣傳推介、溝通協調等職能工作支出。

        二、項目支出:指在基本支出以外為完成公務接待服務、招商引資所發生的各項支出,包括公務接待項目和招商引資項目。公務接待項目主要開支用于來京公務活動、對外聯絡、溝通協調用的公務接待費用。招商引資項目主要開支用于招商引資所需的差旅費、辦公費、其他交通費、公務接待費等。

        三、“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。本單位沒有安排因公出國(境)費用。公務用車更新1臺,參加機關單位公車改革批準保留公務用車2臺。

        四、機關運行經費:指本部門的公用經費,包括辦公費、手續費、郵電費、差旅費、委托業務費、福利費、維修(護)費、水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用以及其他費用。

        第五部分?附件

        2020年根據績效評價工作要求,二級單位未做整體績效評價,由主管單位統一做,現公開的整體績效評價是主管單位的數據。

        2020年部門整體支出績效評價報告詳見附件:《州政府辦2020年整體支出績效報告及附表》


        相關解讀:
        州政府辦2020年整體支出績效報告及附表.rar
        掃一掃在手機打開當前頁
        国内精品久久久中文字幕