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        2020年湘西州紅十字會部門決算

        2021-09-15 10:14 作者: 來源:州紅十字會
        【字體:

        目 錄

        第一部分 州紅十字會部門概況

        1、部門職責

        2、機構設置

        第二部分 部門決算表

        1、部門收支決算總表

        2、部門收入決算表

        3、部門支出決算表

        4、財政撥款收支決算總表

        5、一般公共預算財政撥款支出決算表

        6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        9、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

        第三部分 2020年度部門決算情況說明

        1、收入支出決算總體情況說明

        2、收入決算情況說明

        3、支出決算情況說明

        4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

        8、政府性基金預算收入支出決算情況

        9、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況

        10、預算績效情況說明

        11、其他重要事項情況說明

        第四部分 名詞解釋

        第五部分 附件

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        第一部分 州紅十字會部門概況

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        一、部門職責

        湘西自治州紅十字會為副處級全額撥款參照公務員管理事業單位。單位所在地吉首市人民北路84號,社會統一信用代碼為13433100501745967A。根據根據州委、州政府《關于湘西自治州黨政機構設置的通知》(州發[2001]28號)和《關于印發〈湘西自治州機構改革實施意見〉的通知》(州發[2001]29號)精神, 依據《中華人民共和國紅十字會法》有關規定, 湘西土家族苗族自治州紅十字會機關, 是從事人道主義工作的社會救助團體(副局級)。主要職責如下:

        (一)宣傳貫徹《中華人民共和國紅十字會法》, 指導全州紅十字會依法獨立地開展工作。

        (二)開展賑災救災工作, 組織社會捐助; 在自然災害和突發事件中, 開展救護和救助; 根據災害和事件的具體情況, 向上級紅十字會發出救援呼吁, 依法接受國內外組織和個人的捐贈, 及時向災民群眾和受難者提供急需的人道主義援助。

        (三)宣傳、普及衛生防病知識; 開展群眾性初級衛生救護培訓; 積極參與和推動無償獻血工作。

        (四)開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動。

        (五)組織會員、志愿工作者開展社會服務活動, 開展其他人道主義服務工作。

        (六)參加國際主義救援工作; 依法開展與國際紅十字組織和各地紅十字會的友好交流。

        (七)宣傳國際紅十字運動的基本原則與日內瓦公約及其附加議定書。

        (八)完成州委、州政府的委托事宜。

        二、機構設置及決算單位構成

        (一)內設機構設置。州紅十字會單位內設機構包括:湘西州紅十字會備災培訓中心。

        (二)決算單位構成。州紅十字會單位2020年部門決算匯總公開單位構成包括:州紅十字會部門只有本級,沒有其他預算單位,湘西州紅十字會備災培訓中心是二級機構未實行獨立核算,因此本部門決算僅含本級決算。


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        ???第二部分2020部門決算表

        表格見附件

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        第三部分 2020年度部門決算情況說明


        一、收入支出決算總體情況說明

        2020年度收入總計342.16萬元,與2019年相比,減少11.71萬元,下降3.3%,主要是因為:主要原因:一是在職人員減少,二是打報告資金少了,三是加強了本單位財務資金的管理。2020年支出總計345.41萬元,與2019年相比,減少2.58萬元,下降0.7%,主要是因為:一是人員減少相應的經費也減少。

        二、收入決算情況說明

        2020年收入合計342.16萬元,年初結轉和結余 26.9 萬元,其中:財政撥款收入342.16萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

        三、支出決算情況說明

        2020年支出合計345.41萬元,其中:基本支出250.08萬元,占72.4%;項目支出95.33萬元,占27.6%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2020年度財政撥款收入總計342.16萬元,與2019年相比,減少11.71萬元,下降3.3%,主要是因為:主要原因:一是在職人員減少,二是打報告資金少了,三是加強了本單位財務資金的管理。2020年財政撥款支出總計345.41萬元,與2019年相比,減少2.58萬元,下降0.7%,主要是因為:一是人員減少相應的經費也減少。

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        (一)財政撥款支出決算總體情況

        2020年財政撥款支出總計345.41萬元,與2019年相比,減少2.58萬元,下降0.7%,主要是因為:一是人員減少相應的經費也減少。

        (二)財政撥款支出決算結構情況

        2020年財政撥款支出總計345.41萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出345.41萬元,占100%;教育(類)支出0萬元,占%。

        (三)財政撥款支出決算具體情況

        2020年度財政撥款支出年初預算數為299.72萬元,支出決算數為345.41萬元,完成年初預算的115.24%,其中:

        1、其他人力資源和社會保障管理事務支出(2080199)。

        年初預算為0萬元,支出決算為0.65萬元(因年初無預算,無法比較),決算數大于年初預算數的主要原因是:救護救助培訓支出增加。

        2、歸口管理的行政單位離退休(2080501)。

        年初預算為1.25萬元,支出決算為5.81萬元,完成年初預算的464.8%,決算數大于年初預算數的主要原因是:退休人員的醫保費用人員增加、基數增加。

        3、事業單位離退休(2080502)。

        年初預算為0.47萬元,支出決算為0.37萬元,完成年初預算的78.72%,決算數小于年初預算數的主要原因是:事業支出人員用于行政人員支出了。

        4、 機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)。

        年初預算為15.8萬元,支出決算為15.8萬元,完成年初預算的144.95%,決算數大于年初預算數的主要原因是:一是人員增加相應的經費也增加。

        5、 行政運行(2081601)。

        年初預算為131.49萬元,支出決算為165.99萬元,完成年初預算的126.24%,決算數大于年初預算數的主要原因是:一是是人員增加相應的經費也增加,二是扶貧資金增加。

        6、一般行政管理事務(2081602)。

        年初預算為118萬元,支出決算為93.54萬元,完成年初預算的79.27%,決算數小于年初預算數,主要原因:一是以前年度欠款老賬已結清,二是加強了本單位財務資金的管理。

        7、其他紅十字事業支出(2081699)。

        年初預算為13.95萬元,支出決算為44.49萬元,完成年初預算的318.92%,決算數大于年初預算數的主要原因是:一是結以前年度欠款老賬爭取的資金,二是救護救助培訓支出增加,三是扶貧資金增加。

        8、行政單位醫療(2101101)

        年初預算為4.77萬元,支出決算為4.77萬元,完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數的主要原因是:財務管理規范。

        9、事業單位醫療( 2101102)

        年初預算為2.14萬元,支出決算為2.14萬元,完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數的主要原因是:財務管理規范。

        10、 住房公積金(2210201)

        年初預算為11.85萬元,支出決算為11.85萬元,完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數的主要原因是:財務管理規范。

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2020年度財政撥款基本支出250.08萬元,其中:人員經費223.65萬元,占基本支出的89.43%,主要包括:基本工資、津貼補貼、 獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、 其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、職業年金繳費、職工基本醫療保障經費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費26.43萬元,占基本支出的10.57%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車 運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

        七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

        (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

        “三公”經費財政撥款支出預算為6.5萬元,支出決算為1.95萬元,完成預算的30%,其中:

        因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數于年初預算數持平,與上年相比減少(增加)0萬元,減少(增長)0%。

        公務接待費支出預算6.5萬元,支出決算為1.95萬元,完成預算的30%,決算數小于年初預算數的主要原因是加強三公經費的管理,從嚴控制三公經費規模,與上年相比增加了1.7萬元,增長680%,增加的主要原因是:當年接待任務增加。

        公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的%,決算數于年初預算數持平,與上年相比減少(增加)0萬元,減少(增長)0%。

        (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

        2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算1.95萬元,占100%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占%。其中:

        1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

        2、公務接待費支出決算為1.95萬元,全年共接待來訪團組?? 21個、來賓68人次,其中接待國際友人0次0人,主要是招商引資和下級匯報工作發生的公務接待支出。

        3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務用車購置費0萬元,0更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元,截止2019年 12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

        八、政府性基金預算收入支出決算情況

        2020年度本單位無政府性基金收支

        九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況

        2020年度本單位無國有資本經營預算財政撥款收入支出

        十、關于2019年度預算績效情況說明

        本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開,詳細見附件(2020年度部門整體支出績效評價報告)

        十一、其他重要事項情況說明

        (一)機關運行經費支出情況

        本部門2020年度機關運行經費支出26.43萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持銜接),比年初預算數減少6.31萬元,下降19.27%。主要原因是:節約部分用于補交全年的公積金、醫保金差額部分。

        (二)一般性支出情況

        2020年本部門開支會議費0萬元,用于召開0會議,人數0人;開支培訓費0萬元,用于開展0培訓,人數0人;舉辦0次節慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。

        (三)政府采購支出情況

        本部門2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的 %。(政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2020年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項目的支出金額)

        (四)國有資產占用情況

        截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

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        第四部分 名詞解釋

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        一、財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

        二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

        三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        四、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

        五、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、

        “經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

        六、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        七、年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

        八、結余分配:指事業單位按事業單位會計制度的規定,從事業收入或經營收入中按規定提取的事業基金和職工福利基金。

        九、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

        十、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用經費支出。

        十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        十二、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        十三、對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

        十四、“三公”經費支出:納入中央財政預決算管理的“三公” 經費是指湘西州紅十字會用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        十五、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


        第五部分 附件

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        2020年度部門整體支出績效評價報告

        一、部門(單位)概況

        (一)部門(單位)基本情況,部門職責概述。

        湘西自治州紅十字會是副處級全額撥款參照公務員管理事業單位。是從事人道主義工作的社會救助團體,是黨和政府在人道主義工作領域的橋梁和紐帶及開展民間外交的重要渠道,各級政府主要領導為名譽會長、分管領導為會長,專職副會長為法人代表。

        單位所在地吉首市人民北路84號,社會統一信用代碼為13433100501745967A。按照精簡、統一、效能的原則, 湘西自治州紅十字會機關職能配置、內設機構和人員編制根據州編辦發〔2016〕169號文件,內設辦公室(人事科)、賑濟救護(財務)部、事業發展部(宣傳聯絡部)、“三獻”辦公室4個內設機構均為正科級。

        州紅十字會機關核定事業(參公)編制9名,工勤聘用編制1名,機關離退休人員2名。機關下屬設有:湘西州紅十字會備災培訓中心1個機構,核定全額撥款事業編制5名,主要職責如下:

        1、宣傳貫徹《中華人民共和國紅十字會法》,指導全州紅十字會依法獨立地開展工作。

        2、開展賑災救災工作,組織社會捐助;在自然災害和突發事件中, 開展救護和救助;根據災害和事件的具體情況,向上級紅十字會發出救援呼吁, 依法接受國內外組織和個人的捐贈, 及時向災民群眾和受難者提供急需的人道主義援助。

        3、宣傳、普及衛生防病知識; 開展群眾性初級衛生救護培訓; 積極參與和推動無償獻血工作。

        4、開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動。

        5、組織會員、志愿工作者開展社會服務活動,開展其他人道主義服務工作。

        6、參加國際主義救援工作;依法開展與國際紅十字組織和各地紅十字會的友好交流。

        7、宣傳國際紅十字運動的基本原則與日內瓦公約及其附加議定書。

        8、完成州委、州政府的委托事宜。

        (二)部門(單位)整體支出情況。

        本單位2020年度收入合計369.05萬元,其中:財政撥款收入342.16萬元(其中:政府性基金0.00萬元),上級補助收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,經營收入0.00元,其他收入0.00萬元,年初結轉和結余26.9萬元(基本支出結轉14.06萬元,項目支出結轉和結余12.84萬元)。

        全年總支出369.05萬元(基本支出250.08萬元,項目支出95.33萬元,上繳上級支出0.00萬元,經營支出0.00萬元)?;局С龊晚椖恐С龊嫌?45.41萬元,其中工資福利支出162.07萬元,商品和服務支出121.38萬元,對個人和家庭補助支出61.57萬元,債務利息支出0.00萬元,其他資本性支出0.00萬元。本年度事業結余轉入事業基金0.00萬元,年末結轉和結余23.64萬元(其中:基本支出結轉14.98萬元、項目支出結轉和結余8.66萬元)。

        單位整體支出用于發放基本工資、福利津貼、養老醫療保險繳費、住房公積金、提標工資、增加的績效、獎金各項津貼福利費等工資福利支出,辦公費、水電費、差旅費、會議費、培訓費等保障單位運行相關支出,開展社會扶貧、救助、志愿者服務等活動開支,“博愛送萬家”、救護大賽、備災救災救護培訓宣傳等活動開支,先心病、白血病兒童救助、貧困生助學、扶貧人道救助等開支。

        2020年本單位“三公經費”實際支出數為1.95萬元(公務接待費1.95萬元、公務用車運行維護費0.00萬元、公務用車購置費0.00萬元,因公出國(境)費0萬元)?!叭涃M”年初預算數為6.5萬元,三公經費控制情況較好。2020年單位加強制度體系建設,根據社會發展及服務對象對湘西土家族苗族自治州紅十字會的工作要求,實行厲行節約反對浪費制度,改進了文風會風,精簡會議、文件,提高資產管理和經費使用效益,積極推動政務公開,行政效率提高,行政成本進一步降低。

        二、一般公共預算支出情況

        (一)基本支出情況

        本單位2020年度基本支出合計250.08萬元,其中人員經費支出223.65萬元,日常公用經費支出26.43萬元。基本支出資金主要用于人員工資福利及獎金、招待費、勞務費、辦公費、差旅費及交通費等日常公用經費支出。

        (二)項目支出情況

        2020年備災救災救護、救災物資運輸專項經費年初結轉結余12.84萬元,財政撥款91.15萬元,支出95.33萬元,年末結轉和結余8.66萬元。

        支出情況主要包括:辦公費5.2萬元,手續費0.02萬元,電費0.26萬元,郵電費0.9萬元,差旅費10.5萬元,維修費2.72萬元,會議費0.49萬元,培訓費1.5萬元,公務接待費1.5萬元,勞務費6.54萬元,工會經費3.78萬元,福利費9.24萬元,其他交通費用4.35萬元,其他商品和服務支出47.83萬元。

        2020年度專項資金為備災救災救護培訓宣傳、志愿者服務、救災物資運輸、三救三獻工作經費,預算安排主要目的為彌補紅十字會各項基本支出、慈善活動支出的不足。湘西州政府研究決定安排預算爭取外界支持力度,加強宣傳,助力慈善機構“招慈引助”,普及群眾性應急救護知識和技能,提高群眾應急防災避險和自救護能力,建立應急救護志愿者隊伍,定期開展群眾性應急救演練,開展賑災救災工作,組織社會捐助。助力州紅十字會在自然災害和突發事件中,向上級紅十字會發出救援呼吁,依法接受國內外組織和個人的捐贈,及時向災民群眾和受難者提供急需的人道主義援助,及時完成好紅十字會的各項核心工作。

        三、政府性基金預算支出情況

        本單位2020年度無政府性基金預算撥款收入與支出。

        四、國有資本經營預算支出情況

        本單位2020年度無國有資本經營預算撥款收入與支出。

        五、社會保險基金預算支出情況

        本單位2020年度無社會保險基金預算撥款收入與支出。

        六、部門整體支出績效情況

        1、投入(13分),實際得分(13分)

        (1)目標設定(6分),實際得分(6分)

        ①績效目標合理性(3分),實際得分(3分)

        本單位設立的整體績效目標符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃,符合本部門的職責與部門制定的中長期實施規劃。根據評價標準該項得滿分3分。

        ②績效指標明確性(3分),實際得分(3分)

        本單位設計的績效指標清晰、細化、可衡量,與部門年度的任務數相對應,并與本年度部門預算資金相匹配。根據評價標準該項得滿分3分。

        (2)預算配置(7分),實際得分(7分)

        ①在職人員控制率(2分),實際得分(2分)

        本部門2020年年末實際在職人員為13人,編委核定的編制人數為14人,實際在職人員數占編委核定的編制數的比率=(在職人員數÷編制數)×100%=92.85%100%,根據評價標準該項得滿分3分。

        ②“三公經費”變動率(2分),實際得分(2分)

        2020年度本部門預算安排“三公經費”總額為6.5萬元, 2019年度預算安排的“三公經費”總額為6.5萬元。本部門“三公經費”變動率=(本年度“三公經費”預算數-上年度“三公經費”預算數)÷上年度“三公經費預算數”=00。根據評價標準該項得滿分4分。

        ③重點支出安排率(3分),實際得分(3分)

        2020年本部門預算安排總支出299.72萬元,重點預算支出299.72萬元,重點支出安排率=(重點預算支出/預算總支出)*100%=100%,根據評價標準該項得滿分3分。

        2、過程(61分),實際得分(52分)

        (1)預算執行情況(41分),實際得分(38分)

        ①預算執行率(5分),實際得分(3分)

        本部門上年結轉和結余26.9萬元(其中基本支出結轉14.06萬元、項目支出結轉和結余12.84萬元),年初預算299.72萬元,本年追加預算42.91萬元,年末結轉和結余23.64萬元(其中基本支出結轉14.98萬元、項目支出結轉和結余8.66萬元)。本部門預算完成率=(上年結轉+年初預算+本年追加預算-年末結余)÷(上年結轉+年初預算+本年追加預算)×100%=93.59%,根據評分標準,本部門該項指標得3分。

        ②預算調整率(5分),實際得分(4分)

        部門本年預算調整數為42.44萬元,年初預算數為299.72萬元,預算調整率=(預算調整數÷預算數)×100%=14.15%,根據評分標準,本單位該項指標得4分。

        ③支付進度率(3分),實際得分(3分)

        2020年本部門按照工作安排,高效完成各項工作任務并完成集中支付。支付進度率100%,根據評分標準該項指標得分3分。

        ④結轉結余率(3分),實際得分(3分)

        2020年度總支出345.41萬元,年末結轉結余23.64萬元,結轉結余率=(結轉結余總額/支出預算數)×100%=6.84%,根據評分標準該項指標得分3分。

        ⑤結轉結余變動率(3分),實際得分(3分)

        2020年度本部門結轉結余23.64萬元,2019年度結轉結余26.9萬元,結轉結余變動率=[(本年度累計結轉結余資金總額-上年度累計結轉結余資金總額)/上年度累計結轉結余資金總額]×100%=-12.11%≦0,根據評分標準該項得分為3分。

        ⑥公用經費控制率(8分),實際得分(8分)

        經查閱部門報表和憑證,本部門公用經費支出為26.43萬元,年初預算安排公用經費為33.02萬元,本部門公用經費控制率=(實際支出公用經費總額÷預算安排公用經費總額)×100%=80.04%<100%,根據評分標準,本部門該項指標得滿分8分。

        ⑦“三公經費”控制率(8分),實際得分(8分)

        2020年度本部門“三公經費”實際支出數為1.95萬元(公務接待費1.95萬元、公務用車運行維護費0萬元、公務用車購置費0萬元,因公出國(境)費0萬元),“三公經費”年初預算數為6.5萬元(公務接待費6.5萬元、公務用車運行維護費0萬元、公務用車購置費0萬元,因公出國(境)費0萬元),三公經費”控制率=(“三公經費”實際支出數÷“三公經費”預算安排數)×100%=30%<100%,根據評分標準,本部門該項指標得滿分8分。

        ⑧政府采購執行率(6分),實際得分(6分)

        2020年度本部門實際政府采購金額為7.85萬元,年初預算政府采購金額7.85萬元。政府采購執行率=(實際政府采購執行率/政府采購預算數)*100%=100%,根據評分標準,本部門該項指標得6分。

        (2)預算管理情況(12分),實際得分(12分)

        ①管理制度健全性(3分),實際得分(3分)

        本單位制定了《州紅十字會機關財務管理辦法》、《州紅十字會差旅費管理辦法》以及根據相關法律法規執行內部財務管理制度、會計核算制度,并按照州財政局要求嚴格執行《湘西自治州固定資產管理辦法》、《湘西自治州黨政機關國內公務接待管理辦法》等制度。單位管理制度制定合法合規,具有完整性。管理制度已得到有效執行。根據評分標準,本單位該項指標得滿分3分。

        ②資金使用合規(4分),實際得分(4分)

        本部門支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定,資金的撥付有完整的審批過程和手續,項目的支出按三重一大和議事決策流程規定經過集體決策,支出符合部門預算批復的用途,資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況,根據評分標準,本部門該項指標得滿分4分。

        ③預決算信息公開性(5分),實際得分(5分)

        本單位2020年度預算按照財政要求及時在官方網站上公開,本單位基礎數據信息和會計信息資料真實、完整,基礎數據信息和匯集信息資料準確。根據評分標準,本單位該項指標得滿分5分。

        (3)資產管理情況(8分),實際得分(8分)

        ①基礎信息完善性(2分),實際得分(2分)

        本部門根據資產管理相關要求,完整錄入資產信息,做到資產信息與會計信息真實、完整、準確。根據評價標準此項得分2分。

        ②資產管理制度健全性(2分),實際得分(2分)

        本部門已制定資產管理制度,且相關資產管理制度合法、合規、完整;相關資產管理制度得到有效執行。根據評分標準,本部門該項指標得滿分2分。

        ③資產管理制度安全性(2分),實際得分(2分)

        本部門資產保存完整,資產配置合理,資產處置規范,資產賬務管理合規,賬實相符,資產有償使用及處置收入及時、足額上繳。根據評分標準,本部門該項指標得滿分2分。

        ④固定資產利用率(2分),實際得分(2分)

        部門本年實際在用固定資產總額為141.61萬元,所有固定資產總額為141.61萬元,固定資產利用率=(實際在用固定資產總額/所有固定資產總額)×100%=100%。根據評分標準,本部門該項指標得滿分2分。

        3、產出及效果(26分),實際得分(25.83分)

        (1)職責履行(12分),實際得分(11.83分)

        一年來,我部門按照《2020年湘西自治州五個文明建設績效考核管理實施方案》的通知等文件精神,圍繞績效考核工作任務,切實加強組織領導,落實工作責任,強化推進措施,各項工作取得了較好成效,根據湘西自治州績效考核管理辦公室《關于反饋2020年度五個文明建設績效考核評分定等有關情況的函》,我部門績效考核評分98.65分,績效考核評分(總共100分),重點工作完成率得分=考核得分÷100×100%×12=11.83分,根據評分標準,本部門該項指標得分11.83分。

        (2)履職效益(14),實際得分(14分)

        ①經濟效益與社會效益(10分),實際得分(10分)

        (一)主要工作開展情況

        (1)堅定政治立場,黨建創建工作取得新成績

        全州紅十字會在把方向、謀大局、抓黨建和各種創建工作上始終堅持黨的領導,正確處理好黨建、創建和業務的關系,堅持黨建創、建工作和業務工作一同謀劃、一同部署、一同落實、一同檢查。本年度,黨建工作躋身州政府辦系統機關“好”的檔次,平安建設工作連續三年優秀進入“平安單位”序列,在黨建的引領下我會文明創建、民族團結進步等各項創建工作扎實開展,取得了顯著成績,機關形象和干部精氣神得到明顯提升。一是黨建、創建謀劃“早”。年初,科學謀劃黨建、創建工作計劃,下發了黨建、文明創建、平安建設、民族團結進步等工作要點,分解責任,推動年度工作落地落實;二是理論學習抓得“實”。州紅十字會將學習貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和十九大精神作為當前和今后的一項重大政治任務;持續鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果,讀原著學原文悟原理;認真落實“三會一課”學習制度,開展好主題黨日活動;推進“兩學一做”學習教育常態化制度化。三是黨建創建活動開展“多”。不斷豐富黨員干部學習活動內容和形式,按照黨建創建工作要求,開展“主題黨日”活動11次;組織“黨員干部進社區”10次;開展“三關愛”活動12次;參與開展道德講堂活動2次;開展“掃黑除惡專項斗爭”宣傳摸排活動6次,平安創建對口幫扶扶貧村活動5次,平安交通活動4次;開展傳統文化、民族文化進機關活動6次;結合全面從嚴治黨要求,組織州紅十字會干部觀看警示片1次。四是從嚴治黨抓得“嚴”。按照黨要管黨從嚴治黨的要求,明確了黨支部書記負總責,班子成員落實“一崗雙責”責任制,層層壓實責任;牢牢掌握意識形態的領導權和主動權,將意識形態工作納入到黨建工作重要議事日程,切實做到黨管意識形態工作;加強黨風廉政建設,嚴守政治紀律和政治規矩,認真落實“三重一大”制度,修訂完善財務、備災救災物資采購發放等制度,織密扎緊制度籠子。今年6月份接受了湘西自治州審計局審計組全面審計,單位財務收支沒有任何違規現象。

        (2)踐行初心使命,打贏疫情防控阻擊戰

        新冠肺炎疫情發生以來,全州紅十字會系統黨員干部堅決按照州委、州政府部署要求,把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位,快速響應,主動作為,負重前行。一是安排部署“快”。我會接到命令后第一時間取消了春節休假堅守崗位;第一時間召開專題會議傳達州委州政府有關指示精神和工作部署,成立了疫情防控領導小組,下設機關日常疫情防控組與社會捐贈接收組二個工作專班;第一時間啟動了湘西州紅十字會疫情防控一級響應,并要求全州八縣市紅十字會同步響應,同時向社會發布了接收款物《捐贈通告》,開通了24小時應急值班熱線;第一時間動員黨員、干部、志愿者發揚“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神,主動投入到抗擊疫情第一線。全州共動員15支紅十字志愿服務隊606名志愿者,參加疫情防控物資搬運、公共區域消毒500余次。二是防控措施“準”。積極協助社區落實聯防聯控措施,每天安排專人到機關宿舍上門摸排住戶疫情防控情況,對辦公區進行全面消殺,對于湖北等疫區返吉人員和感冒發燒人員進行摸底排查;通過橫幅宣傳、微信公眾號、張貼公告等形式宣傳疫情防控知識,張貼宣傳資料10批次103份;有力保障了我會工作的正常開展和機關住戶的正常生活。三是接收捐贈“明”。我會牽頭全州社會捐款組工作,會同州慈善總會、州工商聯等8家單位接收社會捐贈;充分利用紅十字會國際綠色通道優勢,積極主動配合州衛健委、州僑聯等部門接收日本、新西蘭等海外華人華僑的物資捐贈和境外防控物資采購接收證明及辦理入關手續等,在短短的60余天時間里,全州紅十字會系統共動員了500多家愛心企業2000多名愛心人士捐款捐物,累計接收愛心捐贈款物33902041.19元(其中資金10878356.89元,物資12023684.3元,醫療設備11000000元),所接收到的款物及時在湘西自治州人民政府官方網站、湘西自治州紅十字會官方網站上向社會公示8次,主動接收社會監督,湖南日報客戶端、瀟湘晨報、今日頭條、團結報、湘西自治州電視臺進行多次跟蹤報道。四是防控成效“好”。我會積極配合州中心血站做好新冠肺炎康復者捐獻恢復期血漿招募動員工作,并于3月3日對符合捐獻條件的2名康復者采集了血漿救治重癥、危重癥患者;疫情防控常態化后我會全力投入到“三救三獻”、脫貧攻堅、抗洪救災等工作。我會一手抓疫情防控,一手抓“三救三獻”業務工作,努力實現疫情防控與經濟社會發展兩手抓、兩手硬、兩不誤、兩促進,在疫情防控一線彰顯時代使命和擔當,得到了州委州政府領導的高度肯定和人民群眾的一致好評。

        (3)彰顯人道溫度,主責主業取得新突破

        全州紅十字會系統以“努力為國奉獻、為民造?!敝甘九緸?/span>準則,把關愛生命這篇文章做亮做實。一是脫貧攻堅做得“實”。2020年是決戰脫貧攻堅、決勝全面小康之年,三年來共接收到濟南市紅十字會系統捐贈款物2018.5萬元(其中:2018年捐贈款物470.3萬元,2019年捐贈款物740.2萬元,2020年捐贈款物808萬元),全部用于8縣市脫貧攻堅和人道救助;全州紅十字會系統因地制宜在各自扶貧村大力發展產業,為鄉村振興戰略打下了堅實的基礎,如州紅十字會在德榜村種植桑葉500畝,年收入超過12萬元,是湘西州最大的村級蠶桑種養基地,永順縣紅十字會在萬民村種植150畝藥材、200畝莓茶得到州委州政府、縣委政府主要領導的高度肯定,龍山縣紅十字會在雙溪村種植300畝冬桃等。二是抗洪救災應急“快”。今年入汛以來,我州發生了23次大面積的洪澇災害,造成了極大的經濟損失,州縣市紅十字會迅速組織機關干部、志愿者奔赴災區察災看災救災;及時向各級紅十字會和愛心組織報送災情、籌集救災款物,香港紅十字會、澳門紅十字會、湖南省紅十字會、佛慈基金會、濟南市紅十字會等愛心組織共捐贈款物325萬元,救助災民8萬余人。三是人道救助覆蓋“廣”。今年以來,我會積極開展助孤、助困、助學、助殘、助醫及先心病患者、艾滋病患者、麻風病患者救助關愛等工作,發放救助款物10多萬元、救助群眾200多人;獲批湖南省紅十字會人道救助65人,共計金額32.5萬元;獲批“小天使基金會”救助21人,共計金額63萬元;9月份在古丈縣、瀘溪縣、花垣縣開展0-14周歲少兒先心病免費篩查免費治療活動,免費篩查0-14周歲少兒11萬名,確診72人,免費治療72人,至此,八縣市全覆蓋。我州是該項目在全國唯一一個全覆蓋的市州,得到了省政協主席李微微的高度肯定;開展“寶護更加 營養支持”騰訊99公益助學項目1個,共計資金10萬元,170名學生受益;開展“超英博愛助學金”公益助學項目1個,共計款物38萬元,800多名學生和教師受益;開展中國紅基會合生元母嬰救助項目1個,健合集團捐贈嬰幼兒奶粉600件3600罐,價值103萬,600名殘疾兒童受益;四是應急救護培訓推進得“穩”。提高全民應對突發事件的自救互救能力,全面普及應急救護知識,開展紅十字救護員培訓10場,培訓紅十字應急救護員410名,應急救護普及知識講座35場15100人次。五是生命關愛做得“好”。全州紅十字會系統積極主動配合州中心血站參與推動無償獻血16055人次,獻血量568040毫升;造血干細胞血樣采集入庫762人,成功捐獻3人,獲湖南省紅十字會造血干細胞捐獻工作“特別貢獻獎”;人體器官捐獻登記930人,成功捐獻5例,成功救治15人,補短板,強弱項,“三獻”工作取得新進展。六是事業發展做得“強”。今年共實施2個國家級和3個省級“博愛家園”項目,共計資金160萬元,6000多名村民受益;繼續保持與首彩基金、南京青年人力資源有限公司、中建五局三公司等愛心組織合作關系,新對接了佛慈基金會等5家愛心組織。七是紅十字故事講得“妙”。全州紅十字會堅持文化引領,大力推動新時代紅十字文化傳播,不斷創新宣傳載體,利用州縣電視臺、州縣政府網站、湖南日報客戶端、瀟湘晨報、團結報、紅網、微信公眾號等傳統媒體和自媒體平臺,刊登新聞報道抗擊疫情信息和各種宣傳報道300余條;結合“5.8世界紅十字日”、“世界急救日”等重要節日節點傳播紅十字文化,組織志愿者開展活動100多次。

        (4)?? 完善機構體制,紅十字改革邁出新步伐

        鞏固拓展全州紅十字會組織基礎和基層基礎,是推動我州紅十字事業發展邁上新臺階的必然要求。按照中央和省委群團改革工作座談會的部署要求,切實提高政治站位,準確把握改革的正確方向、目標任務、方法步驟,始終堅持以黨建帶群建促改革,緊緊圍繞保持和增強“政治性、先進性、群眾性”深化群團改革。一是成立全州紅十字會系統機構改革領導小組,明確改革任務,保障機構改革工作有力推進。二是主動作為,州紅十字會專職副會長田否極同志親自帶隊下縣市紅十字會調研紅十字機構改革工作。三是協助湖南省紅十字會在我會召開湘西自治州、懷化市、張家界市紅十字會機構改革工作座談會,共商紅十字會機構改革方案。四是結合實際上報《湘西自治州紅十字會改革方案》呈州深改、商州委組織部、州編辦等部門征求意見,報請州委州政府辦公室聯合下文。五是督促未理順組織機構的個別縣紅十字會,要利用紅十字改革契機,及時做到人、才、物完全獨立。

        ②社會公眾或服務對象滿意度(4分),實際得分(4分)

        通過向服務對象、社會公眾及部門內部員工發放問卷調查,經統計對本單位的履職效果、厲行節約、信息公開等情況滿意度分別為:服務對象為100%、社會群眾為90%、部門內部員工為90%,社會公眾或服務對象綜合滿意度(服務對象滿意度×50%+社會公眾滿意度×40%+部門內部員工滿意度×10%)為95%,對本單位工作開展情況、社會效益等關注程度高,滿意度好,大于90%小于100%,根據評分標準,本單位該項指標得分4分。

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        七、績效評價結論

        本單位2020年度除因政府采購數據統計口徑未包含采購辦公用品賬等原因造成政府采購完成率為0,其余指標均得到較好執行。根據評價指標體系測算,本部門部門整體支出績效評價得分是:投入績效為13分,過程績效為58分,產出及效率績效為25.83分,總績效為96.83分。評價結果等次為“優”。

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        八、存在的主要問題及下一步改進措施

        (一)存在的主要問題

        1、人道資源動員短板凸顯。一是我州經濟發展滯后,大企業少,人道資源動員潛力有限;另一方面公益組織雨后春筍般成長,以及互聯網的深入發展,“互聯網+公益”的資源動員進入新常態,突破了地域空間限制,超越了傳統模式局限。人道資源動員競爭加劇,我州紅十字會的人道資源動員工作面臨著前所未有的挑戰。二是志愿者隊伍招募、管理和經費保障缺乏有效措施,導致志愿者數量、質量和活動的持續性得不到保證。

        2、改革創新力度不夠。全州紅十字系統基層組織建設覆蓋面不廣泛,特別是鄉鎮一級紅十字組織建設沒有取得突破;紅十字干部隊伍素質還不適應新形勢新任務新要求;社會救援救助能力需要進一步提高;公信力建設、監管制度建設等需要進一步提升。

        3、申報的績效目標缺乏具體的數量指標進行定量評價。根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預[2011]285號)第十四條規定:績效目標應符合以下要求:具體細化??冃繕藨攺臄盗?、質量、成本和時效等方面進行細化,盡量進行定量表述,不能以量化形式表述的,可以采用定性的分級分檔形式表述。本單位2020年編制的績效目標與上述要求存在一定的差距。

        4、本年度基本支出中列入日常公用經費的支出金額較小,經分析,主要原因是部分日常經費預算列入了項目支出。

        (二)改進措施

        1、動員人道資源,必須堅持社會化、開放式的運行機制;必須堅持公開透明,依法治會,加強公信力建設;必須堅持改革創新,提升人道服務能力和水平。在互聯網高速發展下,公益資源將會更多流向那些機制更靈活、效率更高、創新意識更強的慈善機構。人道主義援助,特別在重大公共危機和災害面前,救援的時效尤為重要,需要制定相對靈活開放的運行機制,簡化特殊時期政府機構審批流程。財政部門對于救災、救助、慈善資金要加快審批到位,避免影響人道救助工作及時開展。完善內部治理結構,加大信息公開力度,接受社會和群眾的監督,提升組織的公信力。

        2、通過博愛家園、博愛系列項目的實施,加強會員和志愿者隊伍建設,加長手臂,不斷拓展工作范圍,提高工作效率,提升工作質量,滿足群眾需求,使紅十字會真正成為黨和政府聯系群眾、幫助弱勢群體的橋梁和紐帶。同時,加強輿論的宣傳引導,通過打造紅十字文化來實現價值認同,以價值認同來推動全社會參與紅十字服務與活動。根據區域特點,利用節日傳播紅十字運動知識,有針對性地開展人道救助,宣傳無償獻血、造血干細胞捐獻、遺體和人體器官捐獻以及志愿服務等工作。舉辦應急救護培訓、普及群眾性健康知識及其他符合紅十字宗旨的活動,加大宣傳力度,提高民眾知曉率和參與積極性,擴大紅十字會影響力。

        3、有條件的縣市要探索推動基層組織向鄉鎮延伸,補齊紅十字基層組織建設短板,在全州建立起州、縣、鎮鄉、村(社區)四級紅十字會組織網絡,在農村、社區、機關、學校、企事業單位和其他社會組織中發展和建立紅十字會組織。廣泛吸納紅十字會員、招募紅十字志愿者,壯大志愿者隊伍,讓紅十字會扎根基層,貼近群眾,服務民生。

        4、在申報績效目標時,需要業務部門與財務部門積極溝通,共同對績效目標進行細化,使績效目標盡可能地做到定量表述。

        5、加強預算編制的前瞻性,建議按照新《預算法》及其實施條例的相關規定,按政策規定及本部門的發展規劃,結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素,科學、合理地編制本年預算草案,避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況,執行中確需調劑預算的,按規定程序報經批準。

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        九、有關建議

        1、建議加強政策學習,提高思想認識。組織大家認真學習《預算法》等相關法規、制度,提高單位領導對全面預算管理的重視程序,增強財務人員的預算意識,堅持先有預算、后有支出,沒有預算不得支出的支出理念。

        2、建議細化預算指標,提高預算科學性。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務,確定單位年度預算目標,細化預算指標,科學合理編制部門預算,推進預算編制科學化、準確化。

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        十、績效自評結果擬應用和公開情況

        本單位在績效評價完成后,對于評價過程中反映出的問題及時反饋各部門,將在未來工作中及時修正,不斷深化改革,完善組織結構,積極尋求與多部門合作,推動人道資源動員工作多渠道開展,抓住國家東西部對口援助我州脫貧攻堅的機遇引入人道資源,努力提高全州紅十字會的凝聚力、影響力、公信力。

        本單位2019年度績效評價報告已于2020年6月在湘西州紅十字會門戶網站上公示, 2020年度績效評價報告將在績效評價工作完成、結果遞交財政后,由財政公開。

        十一、其他需要說明的情況

        湘西州紅十字會下屬設有湘西州紅十字會備災培訓中心,因備災培訓中心未進行財務獨立核算,業務與紅會高度相關聯系緊密,決算報表內容合并填報,績效評價時以整體情況進行評價。

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        相關解讀:
        2020年湘西土家族苗族自冶州紅十字會決算表.XLS.xls
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