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        2020年度湘西州人民政府駐深圳辦事處決算

        2021-09-16 16:28 作者: 來源:
        【字體:


        目錄

        第一部分湘西州人民政府駐深圳辦事處概況

        一、部門職責

        二、機構設置

        第二部分2020年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

        第三部分2020年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

        八、政府性基金預算收入支出決算情況

        九、國有資本經營預算支出決算情況

        十、關于2020年度預算績效情況的說明

        十一、其他重要事項情況說明

        第四部分名詞解釋

        第五部分附件



        第一部分?湘西州人民政府駐深圳辦事處概況

        一、 部門職責

        (一)做好湘西州在廣東省的招商引資,勞務協作,勞動維權,信息收集等工作;

        (二)為湘西州在廣東省提供宣傳服務,為湘西州政府,州直部門等提供后勤服務。

        二、機構設置及決算單位構成

        (一)內設機構設置。湘西州人民政府駐深圳辦事處單位內設機構綜合科一個。

        (二)決算單位構成。湘西州人民政府駐深圳辦事處單位2020年部門決算匯總公開單位構成包括:湘西州人民政府駐深圳辦事處本級。


        第二部分?部門決算表


        注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況



        第三部分?2020年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2020年度收、支總計185.97萬元。與2019年相比,減少82.23萬元,減少30%,主要是因為2019年進行大型房屋修繕和購置辦公設備,加上疫情期間減少了招商引資出行。

        二、收入決算情況說明

        本年收入合計128.09萬元,其中:財政撥款收入128.09萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

        三、支出決算情況說明

        本年支出合計156.11萬元,其中:基本支出74.61萬元,占47.8%;項目支出81.5萬元,占52.2%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2020年度財政撥款收、支總計156.11萬元,與2019年相比,減少82.23萬元,減少34.5%,主要是因為2019年進行大型房屋修繕和購置辦公設備,疫情期間減少了招商引資出行。

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        (一)財政撥款支出決算總體情況

        2020年度財政撥款支出156.11萬元,占本年支出合計的100%,與2019年相比,財政撥款支出減少54.21萬元,減少25.78%,主要是因為2019年進行大型房屋修繕和購置辦公設備,疫情期間減少了招商引資出行。

        (二)財政撥款支出決算結構情況

        2020年度財政撥款支出156.11萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出146.47萬元,占93.82%;教育(類)支出5萬元,占3.2%;商貿事務支出35萬元,占22.42%;社會保障和就業支出2.17萬,占1.39%;衛生健康支出0.91萬,占0.58%,住房保障支出占1.56萬,占0.99%。

        (三)財政撥款支出決算具體情況

        2020年度財政撥款支出年初預算數為54.01萬元,調整預算數128.09萬元,支出決算數為156.11萬元,完成年初預算的289.03%,其中:

        1、一般公共服務類

        (1) 201(類)03(款)01(項)

        年初預算為17.96萬元,上年結轉30.06萬元,支出決算為45.26萬元,完成年初預算的252%,決算數大于年初預算數的主要原因是:上年結轉30.06萬元,2020年1月和12月新增兩名工作人員,勞務協作沒有預算經費。

        (2)201(類)03(款)02(項)

        年初預算為31.5萬元,支出決算為31.5萬元,完成年初預算的100%。

        (3)201(類)03(款)99(項)

        年初預算為0萬元,上年結轉22.81萬元,年中追加預算11.90萬元,支出決算為34.71萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:上年結轉22.81萬元,2020年1月和12月新增兩名工作人員,勞務協作沒有預算經費。

        2、商貿事務

        (1)201(類)13(款)08(項)

        年初預算為0萬元,上年結轉5萬元,追加招商引資專項20萬元,支出決算為25萬元,決算數大于年初預算的主要原因是:招商引資經費上年結轉5萬元,招商引資任務量加大。

        (2)201(類)13(款)99(項)

        年初預算為0萬元,年中追加預算10萬元,支出決算10萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是獎勵2019年招商引資工作經費10萬元。

        3、教育支出

        205(類)01(款)99(項)

        年初預算為0萬元,年中追加預算5萬元,支出決算5萬元,決算數大于年初預算數的主要原因2020年1月和12月新增工作人員兩人,勞務協作沒有工作經費。

        4、社會保障和就業支出:

        (1)208(類)01(款)09(項)

        年初預算為0萬元,年中追加預算0.09萬元,支出決算0.09萬元,決算數大于年初預算數的主要原因2020年1月和12月新增工作人員兩人。

        (2)208(類)05(款)05(項)

        年初預算為2.08萬元,支出決算為2.08萬元,完成年初預算的100%。

        5、衛生健康支出

        210(類)11(款)01(項)

        年初預算為0.91萬元,支出決算為0.91萬元,完成年初預算的100%。

        6、住房保障支出

        221(類)02(款)01(項)

        年初預算為1.56萬元,支出決算為1.56萬元,完成年初預算的100%。

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2020年度財政撥款基本支出74.61萬元,其中:人員經費47.57萬元,占基本支出的63.76%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費,機關養老保險,醫療保險,住房公積金,其他工資福利支出;公用經費27.04萬元,占基本支出的36.24%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費,商品和服務支出,電費,差旅費,物業管理費,公務接待,公車維修,其他商品服務和支出。

        七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

        (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

        “三公”經費財政撥款支出預算為18.76萬元,支出決算為12.95萬元,完成預算的69%,其中:

        因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,與上年相同。

        公務接待費支出預算為10.76萬元,支出決算為10.76萬元,完成預算100的%。

        公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元,支出決算為2.19萬元,完成預算的27.38%,決算數小于年初預算數的主要原因是疫情期間減少出行,再加上公務車使用年代比較久車輛性能問題較多,平時出行高鐵、地鐵、公交、打車較多。

        (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

        2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算10.76萬元,占83%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.19萬元,占17%。其中:

        1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

        2、公務接待費支出決算為10.76萬元,全年共接待來訪團組224個、來賓896人次,主要是州直單位來深接待服務和粵港澳大灣區招商引資,勞務協作等發生的接待支出。

        3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.19萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費2.19萬元,主要是車輛維修維護、保險、加油等支出,截止2020年12月31日,我部門開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

        八、政府性基金預算收入支出決算情況

        2020年度本部門無政府性基金收支。

        九、國有資本經營預算支出決算情況

        2020年度本部門無國有資本經營收支。

        十、關于2020年度預算績效情況的說明

        2020年根據績效評價工作要求,二級單位未做整體績效評價,由主管單位統一做,現公開的整體績效評價為主管單位的數據。通過對州政府辦公室整體績效進行評價,并對2020年項目支出進行自評,實施績效評價對指標評分。根據評價指標體系測算,州政府辦單位整體支出績效評價得分為91分,評價結果等次為“優”。本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等情況已按要求在網站上進行公開。報告見附件。

        十一、其他重要事項情況說明

        (一)關于機關運行經費支出情況

        本部門2020年度機關運行經費支出27.04萬元,比上年決算數減少15.62萬元,減少36.61%。主要原因是2019年進行了房屋修繕和辦公設備購置,疫情期間減少了招商引資工作出行,改用電話,微信視頻等聯系。

        (二)一般性支出情況

        2020年本部門開支會議費0.13萬元,用于召開“全國各省市駐深辦事處年會”,人數53人,內容為招商引資和招商信息收集會議;經費預算為0.2萬元,活動于2020年9月在湖南省駐深圳辦事處會議室召開。開支培訓費0.33萬元,用于開展財務知識培訓兩天,人數6人,內容為會計制度,財務報賬管理制度和流程等,活動于2020年11月在駐深辦會議室召開,預算經費0.35萬元。2020年未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

        (三)政府采購支出情況

        本部門2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

        (四)國有資產占用情況

        截至2020年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是公務接待和辦公;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。


        第四部分?名詞解釋

        一、“三公”經費:納入州財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置和運行維護費和因公出國(出境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出?!叭苯涃M支出口徑未使用專業性較強的名詞。

        二、機關運行經費:是指單位部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。機關運行經費支出口徑未使用專業性較強的名詞。


        第五部分?附件

        2020年度部門整體支出績效評價報告

        2020年根據績效評價工作要求,二級單位未做整體績效評價,由主管單位統一做,現公開的整體績效評價為主管單位的數據,詳見附件。


        相關解讀:
        附件:州政府辦2020年整體支出績效報告及附表.zip
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