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        2020年度州駐長辦部門(單位)部門決算

        2021-09-16 17:08 作者: 來源:
        【字體:

        目錄

        第一部分州政府駐長辦單位概況

        一、部門職責

        二、機構設置

        第二部分2020年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

        第三部分2020年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

        八、政府性基金預算收入支出決算情況

        九、國有資本經營預算支出決算情況

        十、關于2020年度預算績效情況的說明

        十一、其他重要事項情況說明

        第四部分名詞解釋

        第五部分附件



        第一部分?州政府駐長辦單位概況

        一、部門職責

        州人民政府駐長沙辦事處是湘西州駐省會的一個重要窗口,擔負著我州在長沙的維穩接訪、招商引資、勞務輸出、政務聯絡、接待服務等工作。

        二、機構設置及決算單位構成

        (一)內設機構設置。州政府駐長辦處內設機構包括:綜合科、維穩綜合科、招商引資科、勞務輸出科。

        (二)決算單位構成。州政府駐長辦處2020年部門決算匯總公開單位構成為州政府駐長辦本級。


        第二部分?部門決算表




        注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。



        第三部分?2020年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2020年度收、支總計438.93萬元。與2019年相比,增加66.79萬元,增長17.95%,主要是按照2020年度績效目標考核任務,大力推進招商引資和勞務輸出工作。

        二、收入決算情況說明

        本年收入合計355.82萬元,全為財政撥款收入。

        三、支出決算情況說明

        本年支出合計327.77萬元,其中:基本支出221.18萬元,占67.48%;項目支出106.59萬元,占32.52%。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2020年度財政撥款收、支總計438.93萬元,與2019年相比,增加77.37萬元,增長21.4%,主要是圍繞單位工作職能,大力開展招商引資等工作。

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        (一)財政撥款支出決算總體情況

        2020年度財政撥款支出327.77萬元,占本年支出合計的100%,與2019年相比,財政撥款支出增加49.33萬元,增長17.72%,主要是因為大力開展招商引資等工作。

        (二)財政撥款支出決算結構情況

        2020年度財政撥款支出327.77萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出300.46萬元,占91.67%;社會保障和就業(類)支出12.51萬元,占3.82%;衛生健康(類)支出5.45萬元,占1.66%;住房保障(類)支出9.34萬元,占2.85%。

        (三)財政撥款支出決算具體情況

        2020年度財政撥款支出年初預算數為252.38萬元,全年預算調增加75.39萬元,支出決算數為327.77萬元,其中:

        1、一般公共服務支出。

        (1)201(類)03(款)01(項)

        年初預算為126.57萬元,支出決算為182.67萬元,年內預算調整增加76.9萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:文明獎、績效目標獎、平安建設獎等獎金在年內預算調增。

        (2)201(類)03(款)02(項)

        年初預算為91.57萬元,支出決算為83.59萬元,完成年初預算的91.29%,決算數小于年初預算數的主要原因是:提高資金使用效能,節約開支。

        2、社會保障和就業支出。

        (1)208(類)05(款)05(項)

        年初預算為12.45萬元,支出決算為11.98萬元,完成年初預算的96.22%,決算數小于年初預算數的主要原因是:2020年有1人到齡退休。

        3、衛生健康支出。

        (1)210(類)11(款)01(項)

        年初預算為6.45萬元,支出決算為5.45萬元,完成年初預算的84.5%,決算數小于年初預算數的主要原因是:2020年未有非稅撥款,且有1人到齡退休。

        4、住房保障支出。

        (1)221(類)02(款)01(項)

        年初預算為15.34萬元,支出決算為9.34萬元,完成年初預算的60.89%,決算數小于年初預算數的主要原因是:2020年未有非稅撥款,且2020年有1人到齡退休。

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2020年度財政撥款基本支出221.18萬元,其中:人員經費206.54萬元,占基本支出的93.38%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出;公用經費14.63萬元,占基本支出的6.62%,主要包括工會經費、其他交通費用。

        七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

        (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

        “三公”經費財政撥款支出預算為77.5萬元,支出決算為30.61萬元,完成預算的39.5%,其中:

        (1)無因公出國(境)情況。

        (2)公務接待費支出預算為32.5萬元,支出決算為6.31萬元,完成預算的19.42%,決算數大于年初預算數的主要原因是落實厲行節約,與上年相比增加0.4萬元,增長6.75%,增長的主要原因是全力開展招商引資工作,商務接洽活動次數增加。

        (3)公務用車購置費及運行維護費支出預算為45萬元,支出決算為24.3萬元,完成預算的54%,決算數小于年初預算數的主要原因是落實厲行節約,與上年相比減少2.9萬元,減少10.67%,減少的主要原因是規范公車管理,節省維護費用開支。

        (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

        2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算6.31萬元,占20.61%,公務用車購置費及運行維護費支出決算24.3萬元,占79.39%。其中:

        1、無因公出國(境)情況;

        2、公務接待費支出決算為6.31萬元,全年共接待來訪團組485個、來賓1943人次,主要是政務聯絡、招商引資工作發生的接待支出。

        3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為24.3萬元,全為公務用車運行維護費,主要是燃油費、保養費、過路過橋費、停車費等支出,截止2020年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

        八、政府性基金預算收入支出決算情況

        本單位無政府性基金收支。

        九、國有資本經營預算支出決算情況

        本單位無國有資本經營收支。

        十、關于2020年度預算績效情況的說明

        本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告見第五部分附件。

        十一、其他重要事項情況說明

        (一)關于機關運行經費支出情況

        本部門2020年度機關運行經費支出14.63萬元,比上年決算數減少3.89萬元,降低21.02%。主要原因是:提高資金使用效能,節約開支。

        (二)一般性支出情況

        2020年本部門開支會議費0.46萬元,用于召開信訪維穩及招商引資工作會議,三次會議人數共計91人,內容為招商引資柑橘銷售座談會、信訪維穩工作部署會、信訪維穩知識講座;開支培訓費0.89萬元,用于參加黨員培訓、商務部組織的培訓;2020年沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

        (三)政府采購支出情況

        本單位2020年度無政府性采購。

        (四)國有資產占用情況

        截至2020年12月31日,本單位共有車輛5輛,其中應急保障用車2輛、接待調研用車3輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。


        第四部分?名詞解釋

        一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。?

        二、項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

        三、“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。?

        四、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。?


        第五部分?附件

        2020年度部門整體支出績效評價報告

        2020年根據績效評價工作要求,二級單位未做整體績效評價,由主管單位統一做,現公開的整體績效評價為主管單位的數據,祥見附件。



        相關解讀:
        附件:州政府辦2020年整體支出績效報告及附表.zip
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